Técnico/a de Cobros-facturación | Sector hospitalario 

Nuestro cliente: reconocido grupo del sector asistencial que se encuentra en expansión y aumento de negocio.

¿Cuál será tu misión en el proyecto?

Serás una de las personas responsables de la facturación y seguimiento de los cobros, asegurando el cumplimiento de los plazos y procedimientos según la tipología de cada caso/expediente.

¿Qué requisitos debes cumplir para poder optar al puesto?

Nuestros esenciales son:

• Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad o similar (Grado, FP o equivalente).


• Experiencia demostrable en puesto similar (sector hospitalario y/o aseguradoras).


• Experiencia demostrable en facturación, conciliación bancaria, gestión de impagos y remesas de cobro de expedientes asistenciales de aseguradoras, pacientes de urgencias y cirugías.


• Nivel avanzado de ofimática y Excel.
  


• Experiencia con sistemas de facturación, plataformas de cobros y ERPs.
  


• Conocimientos sobre gestión y procedimientos sanitarios.


• Conocimiento de baremos y contratos médicos en la gestión de cobros.

¿Qué necesitas para destacar sobre el resto?

El plus que pueda marcar la diferencia se basará en:

• 
  Organización y planificación para gestionar múltiples tareas y cumplir con plazos establecidos.


• 
  Orientación al detalle y precisión en la revisión y anális de datos y conciliaciones.


• 
  Capacidad de resolución de incidencias y análisis de desviaciones.


• 
  Habilidades de comunicación para la interlocución con clientes, aseguradoras y otros departamentos.


• 
  Proactividad y capacidad de mejora continua en los procesos administrativos.


• Disponer de un nivel B1 de Inglés.
  

¿Cuáles serán tus funciones?

Durante el desarrollo de tu día a día te encargarás de cuestiones como:

• 
  Facturación y cobros: Gestionar la facturación y cobros, para clientes nacionales, internacionales, como institucionales, asegurando el cumplimiento de plazos y normativas, aplicando los pagos en el sistema facturador pertinente y garantizando su cierre contable a tiempo.


• 
  Seguimiento de deuda: Controlar la deuda vencida, analizando retrasos en pagos y gestionando su reclamación según contratos y baremos establecidos con cada compañía.


• 
  Resolución de incidencias: Gestionar impagos, diferencias de cobro y otras incidencias o relcamaciones, coordinando con las compañías médicas y/o aseguradoras para su resolución.


• 
  Gestión documental: Recopilar y organizar documentación de soporte para justificar facturación pendiente, emisión y envío de documentación a clientes, asi como gestión de las altas.


• 
  Interlocución con clientes: Mantener contacto continuo con aseguradoras y clientes para la gestión de cobros y resolución de discrepancias.


• 
  Conciliación bancaria: Revisar extractos bancarios e identificar pagos recibidos.


• 
  Gestión de remesas de cobro: Administrar cobros a través de plataformas específicas.


• 
  Análisis y mejora: Elaborar informes de facturación y cobros, identificando desviaciones y proponiendo mejoras en los procesos. Colaboración en el desarrollo y análisis de ERPs.


• 
  Reportes a la Dirección: Proporcionar información periódica sobre el estado de la deuda y el control financiero.


• 
  Colaboración interdepartamental y proyectos: Coordinarse con otros departamentos y participar en iniciativas de optimización del área.


• 
  Cumplimiento normativo y seguridad: Identificar y reportar sugerencias, riesgos o no conformidades, asegurando el cumplimiento de procedimientos, normativas de seguridad y registros necesarios.

¿Qué tendrás con el puesto?

• Formar parte de un proyecto con trayectoria y una marca reputada.


• Paquete salarial competitivo, negociable acorde a perfil de cada candidato/a.


• Formación continua y desarrollo profesional.

Si  te motiva lo que has leído, ¡no dudes en apuntarte a la oferta!